东莞市职业训练指导中心2015年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

东莞市职业训练指导中心主要职能是按照职业培训相关法律法规和政策，组织实施全市城乡劳动者职业培训规划，指导、协调全市职业培训工作；承担全市职业培训的信息分析、预测和理论研究工作；组织实施农民工技能提升培训、全市劳动预备制培训和农村劳动力转移培训；组织实施技能人才、农村实用人才的培训工作；协助对全市职业培训机构进行管理；负责职业培训机构的师资培训、职业培训教材规划和提供职业技能培训咨询服务；负责职业培训领域对外交流与合作项目的具体实施工作等。

二、人员情况

东莞市职业训练指导中心共有编制数23名。财政实际全额供给在职人数22人，其中行政事业人员17人，工勤人员5人；普通聘员3人。另外，有离退休3人。

第二部分  2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算406.69万元，其中：预算拨款406.69万元，占100%

二、支出预算

2015年预算总支出406.69万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）385.09万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准 2.70万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准 0.71万元/人·年。

2、一般专项经费支出21.60万元，主要支出项目包括：临时聘用人员经费 ,办公设备，电器设备。