2018年东莞市社会保障局部门预算公开补充说明（含市社会保险基金管理中心及市工伤康复中心）

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计157,748.24万元，较上年增加12,854.22万元，增长8.87%，主要原因是社会保障和就业支出117,520.41万元，较上年增加10,574.37万元，增长9.89%。

（二）财政拨款情况。

东莞市社会保障局2018年度财政拨款收支预算总计157,748.24万元，较上年增加12,854.22万元，增长8.87%，主要原因是社会保障和就业支出117,520.41万元，较上年增加10,574.37万元，增长9.89%。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计156,942.44万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算156,942.44万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计156,942.44万元。分功能科目看：

一般公共服务支出1,231.95万元，较上年增加1，230.45万元，主要原因是2018年与2017年的填报口径不相同，2018年的电子政务项目在“一般公共服务支出”中填报，而2017年的电子政务项目在“社会保障和就业支出”中填报。社会保障和就业支出117,520.41万元，较上年增加10,574.37万元，增长9.89%，主要原因是2018年新增了三项中央省转移支付资金合计13,018万元，上年没有此三个项目。医疗卫生与计划生育支出37,718万元，较上年增加1,089万元，增长2.97%，主要原因是2018年市财政对医疗保险基金的补助较上年增加1,089万元。农林水支出30万元，较上年持平，无增减变化。住房保障支出442.08万元，较上年增加49.19万元，增长12.52%，主要原因是2018年住房公积金较上年有所增长。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排456.59万元，较上年减少227.32万元，降低33.24%。主要原因是2018年我局贯彻落实中央八项规定，严格执行厉行节约条例。其中：办公费91.12万元、印刷费0万元、邮电费2.45万元、差旅费20.68万元、会议费7.35万元、福利费0万元、日常维修费51.28万元、专用材料0万元、一般设备购置费30.62万元、办公用房水费8.08万元、电费12.25万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费51.28万元、公务用车运行维护费34.20万元、其他费用147.28万元。