一、部门预算收支增减变化情况说明
(一)收支总体情况。
按照综合预算的原则,东莞市社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计157,748.24万元,较上年增加12,854.22万元,增长8.87%,主要原因是社会保障和就业支出117,520.41万元,较上年增加10,574.37万元,增长9.89%。
(二)财政拨款情况。
东莞市社会保障局2018年度财政拨款收支预算总计157,748.24万元,较上年增加12,854.22万元,增长8.87%,主要原因是社会保障和就业支出117,520.41万元,较上年增加10,574.37万元,增长9.89%。具体情况如下:
1.财政拨款收入预算总计156,942.44万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算156,942.44万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。
2.财政拨款支出预算总计156,942.44万元。分功能科目看:
一般公共服务支出1,231.95万元,较上年增加1,230.45万元,主要原因是2018年与2017年的填报口径不相同,2018年的电子政务项目在“一般公共服务支出”中填报,而2017年的电子政务项目在“社会保障和就业支出”中填报。社会保障和就业支出117,520.41万元,较上年增加10,574.37万元,增长9.89%,主要原因是2018年新增了三项中央省转移支付资金合计13,018万元,上年没有此三个项目。医疗卫生与计划生育支出37,718万元,较上年增加1,089万元,增长2.97%,主要原因是2018年市财政对医疗保险基金的补助较上年增加1,089万元。农林水支出30万元,较上年持平,无增减变化。住房保障支出442.08万元,较上年增加49.19万元,增长12.52%,主要原因是2018年住房公积金较上年有所增长。
二、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排456.59万元,较上年减少227.32万元,降低33.24%。主要原因是2018年我局贯彻落实中央八项规定,严格执行厉行节约条例。其中:办公费91.12万元、印刷费0万元、邮电费2.45万元、差旅费20.68万元、会议费7.35万元、福利费0万元、日常维修费51.28万元、专用材料0万元、一般设备购置费30.62万元、办公用房水费8.08万元、电费12.25万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费51.28万元、公务用车运行维护费34.20万元、其他费用147.28万元。